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                        關于進一步規范財務報銷及審批流程的通知
                        2020-05-21 11:06  

                         

                        校屬各單位及教職工:

                        為進一步嚴肅財經紀律,強化財務管理,健全內控制度,針對財務審計和監督檢查工作中發現的問題,根據財經法規和燕山大學經費管理辦法,結合財務管理改革工作實際,現將財務報銷及審批有關事項通知如下:

                        一、發票要求

                        1.原始發票應真實、合法,發票信息準確、完整。嚴禁虛開發票行為。

                        2.原始發票應粘貼規范,嚴格按照《燕山大學財務報銷規范》執行。

                        3.原始發票上除簽字以外,不允許在發票上書寫其他文字內容。如需要提供報銷情況說明的,請用A4紙提供正式的情況說明。原則上說明的格式應該包括:標題、抬頭、詳細的具體事由、落款簽字(蓋章)、日期等。

                        二、報銷單據要求

                        1.所有報銷業務,均需提供報銷單(票據匯總單、差旅費報銷單或者網絡報賬系統打印出來的報銷單)。

                        2.報銷單上原始發票的內容、張數和金額等信息應填寫完全,并與報銷的原始發票完全一致,一律不得涂改。

                        3.經費負責人簽字后,如報銷單上的信息有任何涂改,或者原始發票內容、張數等信息與報銷單填寫的不一致等,應重新填寫報銷單。

                        三、審批簽字要求

                        1.合同審批簽字

                        嚴格按照學校規章制度辦理經濟業務,按業務發生的先后順序辦理審批手續,即首先申請業務,經批準后辦理合同簽訂,合同簽訂后再辦理報銷和付款業務。報銷需要提供合同的,請在經濟業務發生前先簽訂合同,再開具發票進行報銷,不再辦理先開發票、后補合同的簽字手續。

                        2.報銷審批簽字

                        (1)經費負責人要切實履行管理責任,嚴格審核把關,對支出的合理性負責,對票據的真實性、合法性、支出的程序和手續完整性負責。

                        (2)報銷單上應有經費負責人和經辦人簽字,涉及大額支出的應有主管校領導簽字。經費負責人應在填寫規范、完整的報銷單上簽字,不得簽批空白的報銷單。對于網絡報銷,系統生成的報銷單上,電子簽名與手寫簽名等效。

                        (3)原始發票上應有經費負責人和經辦人簽字,購買實物資產的還應有驗收人簽字。簽字時務必保證每張發票上有獨立的簽字,切勿一疊發票直接劃線簽字,簽字不得覆蓋發票信息。對于通過網絡報賬系統提交的科研經費報銷,原始發票上至少應有經辦人簽字。

                        (4)經費負責人及主管校長簽字后,報銷人將票據送至會計審核,審核合格后需要計劃財務處處長、主管財務校長以及校長簽字的,由會計負責辦理。

                        請嚴格按照要求和流程辦理報銷和審批,即日起計劃財務處嚴格執行上述規定,不符合上述規定的票據不能辦理報銷和付款手續。

                        計劃財務處

                        2020年5月18日

                        附件【附件1:差旅費報銷單.xls已下載
                        附件【附件2:匯總單(部門經費).xls已下載
                        附件【附件3:匯總單(科研經費).xls已下載
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